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2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

亚洲博彩平台推荐科学技术研究院的主要职能是组织自治区高新技术产业、战略性新兴产业领域的科研开发工作，承担自治区高新技术领域科技计划项目的过程管理；整合前沿高科技领域的研究开发机构，搭建创新研发平台；开展创新载体建设；组织以区内外高层次专家为骨干，申报、争取和承担国家重大研发项目，组织实施自治区重大科技项目，开展对重大计划项目实施过程中的管理与服务；培养和引进高层次科技人才；开展国内、国际学术交流与合作研究开发、产业化工作；为企事业单位培养人才、组织项目、发展高新技术产业提供信息、咨询、评估、投融资、培训；承担国家和自治区重大专项科技成果的引进、转化工作及自治区重点工业性试验项目的实施；承办自治区科技创新服务园创新平台建设的基础性等工作。

二、机构设置

本单位部门决算编报单位仅包括亚洲博彩平台排名科学技术研究院，是亚洲博彩平台推荐所属二级预算单位，单位性质为全额拨款公益一类事业单位。 本单位无下级预算单位，详细情况见下表：

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年收支决算数与年初预算数对比分析

（一）预算、决算差异情况

1.本单位收入总计年初预算数为172.68万元，决算数为209.57万元。其中：年初结转和结余年初预算数为0万元，决算数为31.68万元；本年收入合计年初预算数为172.68万元，决算数为177.89万元。

2.本单位本年支出合计年初预算数为172.68万元，决算数为193.37万元。其中：基本支出年初预算数为172.68万元，决算数为176.04万元；项目支出年初预算数为0万元，决算数为17.34万元。

（二）差异原因分析

本单位科研项目经费按照科研任务实施进度支出，造成本年度项目支出年初预算数与决算数产生差异。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计209.57万元，其中：本年收入合计177.89万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余31.68万元；支出总计209.57万元，其中：本年支出合计193.37万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余16.20万元。与2019年度相比，收入总计减少29.90万元，下降12.50%；支出总计减少29.90万元，下降12.50%。主要原因：一是本单位2020年1名在职人员调出，财政拨款收入和支出相应减少；二是本单位2019年末部分项目经费由财政厅收回，项目收入和支出相应减少。

1.收入决算总计209.57万元。包括：

（1）本年收入决算合计177.89万元。与上年相比，减少11.58万元，减少6.11%，变动原因：本单位2020年1名在职人员调出，其相关经费相应减少。

（2）年初结转和结余31.68万元。与上年相比，减少18.32万元，减少36.64%，变动原因：该项目2019年度未完成项目工作任务，产生相关支出，结转至2020年度的项目经费为2019年度支出后的余额。

2.支出决算总计209.57万元。包括：

1.本年支出决算合计193.37万元。与上年相比，减少14.42万元，减少6.94%，变动原因：本单位2020年1名在职人员调出，其相关支出相应减少；本单位2019年末部分项目经费由财政厅收回，项目支出相应减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计177.89万元，其中：财政拨款收入177.89万元，占100.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计193.37万元，其中：基本支出176.04万元，占91.00%；项目支出17.34万元，占9.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计209.57万元，其中：年初结转和结余31.68万元；支出总计209.57万元，其中：年末结转和结余16.20万元。与2019年度相比，收入减少29.90万元，下降12.50%；支出减少29.90万元，下降12.50%。主要原因：一是本单位2020年1名在职人员调出，财政拨款收入和支出相应减少；二是本单位2019年末部分项目经费由财政厅收回，项目支出相应减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计193.37万元，其中：基本支出176.04万元，占91.00%；项目支出17.34万元，占9.00%。2020年度一般公共预算财政拨款年初预算数为172.68万元。2020年度一般公共预算财政拨款支出合计与年初预算数相比，增加17.33万元，增加9.84%，变动原因：本单位2020年度项目支出均为年初财政拨款结转和结余，未列入当年预算，但有实际支出；本单位追加并发放去世退休人员丧葬费、抚恤金，此项经费未列入年初预算中。

1.科学技术支出（类）

（1）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算数为0万元，决算数为15.48万元，决算数与年初预算数的差异原因：本单位项目支出均来源于年初结转和结余，该项经费未列入2020年度预算表中。

（2）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算数为127.51万元，决算数为125.49万元，决算数与年初预算数的差异原因：本单位2020年度1名在职人员调出，其相关支出减少。

（3）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算数为0万元，决算数为1.86万元，决算数与年初预算数的差异原因：本单位该项支出来源于本年度后续拨付的工作经费，未列入2020年度预算表中。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：年初预算数为4.85万元，决算数为4.8万元，决算数与年初预算数的差异原因：人员经费测算正常差异。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算数为14.75万元，决算数为14.75万元，决算数与年初预算数无差异。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：年初预算数为7.37万元，决算数为7.37万元，决算数与年初预算数无差异。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算数为0万元，决算数为5.95万元，决算数与年初预算数的差异原因：该项支出为本年度单位追加去世退休人员的丧葬费、抚恤金，属于年末追加经费，未列入2020年度预算表中。

3.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算数为6.7万元，决算数为6.7万元，决算数与年初预算数无差异。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算数为11.49万元，决算数为10.97万元，决算数与年初预算数的差异原因：人员经费测算正常差异。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出176.04万元，其中：人员经费166.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金，较上年减少-12.01万元，主要原因是：本单位2020年1名在职人员调出，基本支出相应减少；公用经费9.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费，较上年减少1.42万元，主要原因是：本单位2020年1名在职人员调出，相应公用经费支出减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金17.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位组织对“亚洲博彩平台推荐高新技术领域科技项目过程管理与服务能力建设”、“科技创新环境与能力建设经费”2个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出17.34万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目总结性评价结果如下：

1.亚洲博彩平台推荐高新技术领域科技项目过程管理与服务能力建设项目：截至2020年底，已完成对本项目实施期内高新技术领域科技项目的项目验收、中期检查、项目归档管理等过程管理工作；编印并发布《亚洲博彩平台排名科技计划项目进展动态》、《亚洲博彩平台推荐新型研发机构发展动态》两种简报；建设完成高新技术领域科技项目信息管理服务平台。

2.科技创新环境与能力建设经费项目：截至2020年底，已圆满完成人类遗传资源管理工作培训班线下培训、亚洲博彩平台推荐临床医学研究中心运行管理培训班（网上培训）两期培训班的组织开展工作。通过两期培训，总体上有效提高参训从业人员的理论和能力水平：人类遗传资源管理工作培训班有效增强科研人员对人类遗传资源管理政策的理解以及对人类遗传资源管理工作重要性、必要性和紧迫性的认识，促进科学研究与合理利用；自治区临床医学研究中心运行管理培训班有效加强临床研究型队伍建设，提升我区临床医学研究创新能力和服务水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位2020年度在部门决算中反映“亚洲博彩平台排名高新技术领域科技项目过程管理与服务能力建设”、“科技创新环境与能力建设经费”2个一般公共预算项目，各项目的绩效自评结果如下：

1.亚洲博彩平台排名高新技术领域科技项目过程管理与服务能力建设项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.89分。全年预算数为31.68万元，执行数为15.48万元，完成预算的48.86%。项目绩效目标完成情况：截至2020年底，已完成对本项目实施期内高新技术领域科技项目的项目验收、中期检查、项目归档管理等过程管理工作，涉及的科技项目数量约300个，达到年度指标值。建设完成高新技术领域科技项目信息管理服务平台，其功能也均达到设定功能状态。2020年本项目实施有效提高自治区高新技术领域科技项目管理水平，使得自治区高新技术领域科技项目过程管理更趋于专业化、标准化、规范化，项目效益显著，各项指标均按预期完成。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题，原因在于受疫情影响，本项目部分工作任务被迫延后进行，相应资金未能在2020年度及时支出。下一步改进措施：根据项目实施具体情况，简化项目资金使用过程中非必要的程序化流程，提高项目资金使用效益。

2.科技创新环境与能力建设经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.44分。全年预算数为2.5万元，执行数为1.86万元，完成预算的74.4。项目绩效目标完成情况：截至2020年底，已圆满完成人类遗传资源管理工作培训班线下培训、亚洲博彩平台排名临床医学研究中心运行管理培训班（网上培训）两期培训班的组织开展工作。通过两期培训，总体上有效提高参训从业人员的理论和能力水平：人类遗传资源管理工作培训班有效增强科研人员对人类遗传资源管理政策的理解以及对人类遗传资源管理工作重要性、必要性和紧迫性的认识，促进科学研究与合理利用；自治区临床医学研究中心运行管理培训班有效加强临床研究型队伍建设，提升我区临床医学研究创新能力和服务水平。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题，原因在于受疫情影响，本项目部分工作任务被迫延后进行，相应资金未能在2020年度及时支出。下一步改进措施：根据项目实施具体情况，简化项目资金使用过程中非必要的程序化流程，提高项目资金使用效益。

（三）部门评价项目绩效评价结果

以“科技创新环境与能力建设经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.44分，绩效评价结果为“优”，该项目支出绩效自评报告如下：

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

项目名称：科技创新环境与能力建设经费——人类遗传资源管理工作、临床医学研究中心运营管理培训

（一）项目基本情况简介

本项目共包括两项培训工作任务，具体情况如下：

1.人类遗传资源管理工作培训班：2019年国务院发布《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》（以下简称《条例》）。《条例》明确了各省、自治区、直辖市人民政府科技行政管理部门负责本区域内的人类遗传资源管理工作，在支持利用人类遗传资源、应用生物技术开展科学研究、发展生物医药产业等的过程中，要加强对本行政区域采集、保藏、利用、对外提供人类遗传资源活动各环节的监督检查，发现违反本条例规定的，及时依法予以处理并向社会公布检查、处理结果。

本次培训班旨在进一步做好我区人类遗传资源管理工作，一方面要加强监管，强化从事涉及人类遗传资源活动的科研人员的安全和风险意识，明确各方主体责任，加强各环节的监督检查，有效防止资源流失和管控安全风险；另一方面要优化服务，简化审批程序，加强《条例》等相关法律政策的宣传贯彻，强化对申请人办理有关审批、备案等事项的指导，增强科研人员对人类遗传资源管理政策的理解以及对人类遗传资源管理工作重要性、必要性和紧迫性的认识，促进科学研究与合理利用。

2.自治区临床医学研究中心运行管理培训班：临床医学研究中心是面向我国疾病防治需求，以临床应用为导向，以医疗机构为主体，以协同网络为支撑，开展临床研究、协同创新、学术交流、人才培养、成果转化、推广应用的平台。按照《国家科技创新基地优化整合方案》部署，国家临床医学研究中心已纳入国家科技创新基地进行管理，并且是“技术创新与成果转化类”平台中唯一一个专业领域平台。科技部于2017年下发了《国家临床医学研究中心五年（2017-2021年）发展规划》，在部署国家临床医学研究中心建设的同时，引导国家临床医学研究中心分中心建设，并鼓励各地方建设省级临床医学研究中心，推动临床医学研究中通过集成资源配置，优化政策环境，实现区域的合理布局，形成全国性网络体系，为健康中国提供有力的科技支撑和保障。为对接国家战略部署， 2018年，内蒙古科技厅会同自治区卫健委和自治区药监局联合印发了《亚洲博彩平台推荐临床医学研究中心管理办法》，并首批认定了8家自治区临床医学研究中心。   

为了更好地推动自治区级临床中心高质量、高水平建设，培育国家临床医学研究中心的分中心、国家级临床医学研究中心、争取创建省部共建临床医学研究中心，拟通过举办本次培训班，借鉴学习国家临床中心建设工作的经验，以临床需求为导向，加强临床研究型队伍建设，提升我区临床医学研究创新能力和服务水平。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

1.绩效目标设定情况

人类遗传资源管理工作培训班线下培训1期；亚洲博彩平台推荐临床医学研究中心运行管理培训班（网上培训）1期。

2.绩效指标完成情况

本年圆满完成人类遗传资源管理工作培训班线下培训、亚洲博彩平台排名临床医学研究中心运行管理培训班（网上培训）两期培训班的组织开展工作。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效自评，全面掌握本项目资金使用情况、项目进度以及实施效率，并及时发现项目执行过程中存在的问题、困难，强化绩效自评结果应用，加强项目管理，减少不合理支出、无效支出，提高财政资金使用效益。

（二）项目资金投入情况

2020年，本项目资金总额为2.5万元，其中：当年财政拨款2.5万元。

（三）项目资金产出情况

2020年，本项目资金支出共计1.86万元，截至年底，已圆满完成人类遗传资源管理工作培训班线下培训、亚洲博彩平台排名临床医学研究中心运行管理培训班（网上培训）两期培训班的组织开展工作。

（四）项目资金管理情况

本项目资金全部足额下达，本项目人员积极完成项目工作任务，每项支出均为完成工作任务的必要支出，且均有详细财务凭证和资料。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

截至2020年底，已圆满完成人类遗传资源管理工作培训班线下培训、亚洲博彩平台排名临床医学研究中心运行管理培训班（网上培训）两期培训班的组织开展工作。

（二）效益指标完成情况

通过两期培训，总体上有效提高参训从业人员的理论和能力水平。

人类遗传资源管理工作培训班有效增强科研人员对人类遗传资源管理政策的理解以及对人类遗传资源管理工作重要性、必要性和紧迫性的认识，促进科学研究与合理利用。

自治区临床医学研究中心运行管理培训班有效加强临床研究型队伍建设，提升我区临床医学研究创新能力和服务水平。

（三）自评得分情况

本项目自评得分为97.44分，2020年度各项指标基本按计划全部完成。

预算执行率：分值10分，得分7.44分，预算资金执行存在偏差。原因：受疫情影响，部分工作任务被迫延后进行。改进措施：2021年完成后续工作任务。

产出指标：分值50分，得分50分，各项指标均按预期完成。

效益指标：分值30分，得分30分，各项效益均达成年度指标。

满意度指标：分值10分，得分10分。

四、存在问题

（一）项目实施存在问题

培训班时间有限，参加培训的人员与专家的亚洲博彩平台推荐时间不够充足，对相关问题的探讨不够深入。

（二）资金管理使用存在问题

受疫情影响，本项目部分工作任务被迫延后进行，相应资金未能在2020年度及时支出。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续做好本项目后续工作任务，保证项目资金高效使用，确保项目实现预期成效。

（二）措施及办法

建议根据项目实施具体情况，简化项目资金使用过程中非必要的程序化流程，提高项目资金使用效益。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出共计9.25万元，2019年度一般公共预算财政拨款基本支出为9.49万元，2020年度比2019年减少0.24万元，降低2.53%，变动原因：本单位2020年度1名在职人员调出，其相关基本支出减少。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.24万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少3.87万元，降低100.00%，主要原因是：本单位2020年未购买政府采购货物；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.24万元，比2019年减少3.86万元，降低94.20%，主要原因是：本单位2020年未购买政府采购货物，支出额均为政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.24万元，占政府采购支出合同总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.24万元，占政府采购支出合同总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘阳    联系电话：0471-6328592