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2020年度决算公开报告

目 录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责主要职能 承担亚洲博彩平台推荐委托的技术市场的日常工作和技术市场认定管理工作；技术合同登记培训；技术市场分析工作；科技会展。

二、机构设置

机构情况独立编制机构1个，参照公务员管理单位，现编制9人。当年机构没有变动。年末在职实有人数9人,退休人员3人

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年度年初预算212.4万元，决算159.69万元。减少24.82%。主要原因：一是差异较大原因是财政本年度收回会展项目经费的50%，二是基本养老保险缴费比例2020年比2019年减少4%；三是因疫情原因外出会议、培训均在线上举办，差旅费等费用减少。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计307.25万元，其中：本年收入合计159.69万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余147.55万元；支出总计307.25万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余77.44万元。与2019年度相比，收入总计减少359.32万元，下降53.90%；支出总计减少359.32万元，下降53.90%。主要原因：一是项目经费比2019年减少；二是基本养老保险缴费比例2020年比2019年减少4%；三是因疫情原因外出会议、培训均在线上举办，差旅费等费用减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计159.69万元，其中：财政拨款收入159.69万元，占100.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计229.80万元，其中：基本支出131.99万元，占57.40%；项目支出97.82万元，占42.60%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计264.62万元，其中：年初结转和结余104.93万元；支出总计264.62万元，其中：年末结转和结余34.81万元。与2019年度相比，收入减少359.32万元，下降57.60%；支出减少359.32万元，下降57.60%。主要原因：项目经费比2019年减少。二是基本养老保险缴费比例2020年比2019年减少4%；三是因疫情原因外出会议、培训均在线上举办，差旅费等费用减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计229.80万元，其中：基本支出131.99万元，占57.40%；项目支出97.82万元，占42.60%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出131.99万元，其中：人员经费117.51万元，主要包括：基本工资42.18万元、津贴补贴37.02万元、机关事业单位基本养老保险费10.45万元、职工基本医疗保险费4.78万元、公务员医疗补助缴费3.47万元、住房公积金8.12万元、其他工作福利支出9.71万元、对个人家庭补助（退休费）1.78万元。较上年减少6.82万元，主要原因是：基本养老保险缴费比2020年比2019年减少4%；公用经费14.47万元，主要包括：办公费1.41万元、邮电费0.42万元、物业管理费0.16万元、差旅费2.34万元、劳务费0.06、工会经费1.31万元、福利费1.23万元、其他交通费7.56万元，较上年减少1.47万元，主要原因是：因疫情原因外出会议、培训均在线上举办，差旅费减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  0个，二级项目  2个，共涉及资金25.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映““ 技术合同登记费”、“ 北京科技博览会深圳国际高新技术交易会”等2个一般公共预算项目的绩效自评结果为良。

1“技术合同登记费”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，“技术合同登记费”项目自评得分82.5分，全年预算数为19万元，执行数为12.2万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：按年初预算组织3期培训，培训人员450人。提高各类技术市场管理人员业务水，为各类企业提供优质的政府公共服务。完成预算数的64%主要是因疫情本年培训主要以线上培训，住宿费等费用无支出。

2、北京科技博览会深圳国际高新技术交易会项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，“北京科技博览会深圳国际高新技术交易会”项目自评得分83.5分，年初预算数为66万元，年中财政收回会展经费50%，全年预算执行数为33万元，实际完成数13.57万元，完成预算的41%。项目绩效目标完成情况：组织高新企业25家参会，宣传推广企业项目150份。参会企业销售额达180万元。为企业提供优质资源，促进各省市单位的合作。服务对象满意度95%。完成目标。经费预算情况，年度的会展主要参会不组织自治区层面的展览，经费仅限于展会租车、办证的使用，没有进行特装搭建、展台租赁等项目的支出。展会只参会不参展，无场地租赁费及展位制作费。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

“技术合同登记费”该项目绩效评价综合得分为82.5分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

“ 北京科技博览会深圳国际高新技术交易会”绩效评价综合得分为83.5分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

 无

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出14.47万元，比2019年减少1.47万元，降低9.20%。主要原因是：因疫情原因外出会议、培训均在线上举办，差旅费减少。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计8.49万元，其中：政府采购货物支出2.15万元，比2019年增加0.19万元，增长9.70%，主要原因2020年办公设备购买笔记本4台，购置费增加；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，政府采购服务支出6.34万元，比2019年减少 343.10万元，降低98.20%，主要原因是：一是专项业务费本年展会只参会不参展，无场地租赁费及展位制作费。二是合同登记费因疫情主要以线下培训为主。授予中小企业合同金额8.49万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额8.49万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。

 第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏育群    联系电话：0471-6280178