亚洲博彩平台推荐转制科研院所离退休人员管理办公室

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

亚洲博彩平台推荐转制科研院所离退休人员管理办公室主要执行有关离退休工作的方针政策和法律法规。落实离退休人员的政治待遇、生活待遇、文化待遇和社会待遇。承担离退休人员的经费管理以及工资福利管理。承担离退休人员的日常管理工作，组织离退休人员开展相关社会活动。承担离退休人员的来信来访以及维稳工作，创造条件让高层次离退休人员为经济社会和科技发展做贡献。

二、机构设置

1．机构情况：独立事业单位编制机构数1 ；独立事业单位核算机构数1。当年无变动情况。

2．人员情况：单位共7个编制。本年实有8人：其中，在编5人，聘用3人。上年实有7人：其中，在编4人，聘用3人。较上年新增考录人员1名。

管理转制科研院所退休329人，离休6人，遗属7人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年单位年初总预算收入数576.45万元，支出预算安排576.45万元，后追加去世离退休人员伤葬费抚恤金经费预算38.5万元，调整预算收入为614.95万元，决算收入为614.95万元。其中年初结转和结余预算数0万元，年末决算数0万元；一般公共预算财政拨款年初预算数614.95万元，决算数614.95万元；政府性基金预算财政拨款预算数0万元，决算数0万元，国有资本经营预算财政拨款收支年初预算数0万元，决算数0万元。  

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计614.95万元，其中：本年收入合计614.95万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计614.95万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少7.83万元，下降1.30%；支出总计减少7.83万元，下降1.30%。主要原因：离退休老干部去世。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计614.95万元，其中：财政拨款收入614.95万元，占100.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计614.95万元，其中：基本支出614.95万元，占100.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计614.95万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计614.95万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少7.83万元，下降1.30%；支出减少7.83万元，下降1.30%。主要原因：离退休老干部去世。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计614.95万元，其中：基本支出614.95万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出614.95万元，其中：人员经费589.83万元，主要包括：工资福利支出186.24万元（其中：基本工资20.51万元、津贴补贴9.66万元、绩效工资15.98万元、机关事业单位基本养老保险6.59万元、职业年金缴费3.3万元、职工基本医疗保险缴费38.61、公务员医疗补助缴费75.6万元、其他社会保障缴费3.63万元）；对个人和家庭的补助403.59万元（其中：离休费69.88万元、退休费252.02万元、抚恤金38.5万元、生活补助22.5万元、其他对个人和家庭的补助20.69万元）；较上年增加6.85万元，主要原因是：正常周转增减；公用经费25.12万元，主要包括：商品和服务支出25.12万元（其中：办公费0.37万元、差旅费0.34万元、维修（护）费0.27万元、邮电费0.5万元、租赁费5.43万元、劳务费5.59万元、委托业务费1.73万元、工会经费0.86万元、福利费1.07万元、公务用车运行维护费0.6万元、其他商品和服务支出8.36万元），较上年减少14.68万元，主要原因是：为落实厉行勤俭节约，减少公用经费使用。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算一致，收支平衡，无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.60万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.60万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.60万元。其中：公务用车运行维护费支出0.60万元，用于公务用车修理维护，车均运维费0.60万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.20万元，主要原因是为落实厉行勤俭节约，减少公务用车使用，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位无一般公共预算项目，政府性基金项目，以及其他类资金的项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无

（三）部门评价项目绩效评价结果。

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元，；政府采购服务支出0.60万元，比2019年减少0.20万元，降低25%，主要原因是：为落实厉行勤俭节约，减少公务用车使用。授予中小企业合同金额0.60万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.60万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车1辆,主要用于：离退休老干部服务；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张小娇    联系电话：0471-6328370