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2022年单位预算公开报告

目  录

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年单位预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、项目支出绩效目标表

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）单位职能

亚洲博彩平台推荐综合保障中心为自治区科学技术厅所属正处级公益一类事业单位。

（二）单位主要职责

（一）协助厅机关开展“互联网+政务”、会务、文书档案、宣传、网络安全等行政辅助性工作。

（二）协助厅机关开展财务核算、政府采购及资产管理等行政辅助性工作。

（三）承担厅机关及厅属事业单位的通信保障、网络、计算机等办公设备的日常维护及优化服务工作。

（四）承担厅机关及厅属事业单位公务用车、办公用房、设备及物业管理等后勤服务保障工作。

（五）承担厅机关及厅属事业单位安全保卫、安全生产、消防安全及节能管理等相关工作。

（六）承担自治区科学技术厅交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）单位机构及人员基本情况

独立预算单位共有1家，是财政拨款公益一类事业单位。

单位内设科室4个，包括：综合科、财务科、宣传科、后勤保障科。

（二）自治区科学技术厅厅属单位设置及人员情况

人员编制情况：共25个编制，实有29人。其中，在职 24人，退休5人。

第二部分 2022年单位预算安排情况说明

 一、单位预算收支总体情况说明

因2021年自治区事业单位改革，我单位为新组建单位，，所以公开情况仅说明本年收支情况。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算总收入375.75万元，其中一般公共预算财政拨款收入373.75万元，上年结转结余资金2万元。

（二）单位预算支出情况说明

本年单位预算支出总计375.75万元，本年支出合计375.75万元，全部为一般公共预算支出。

 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收入合计375.75万元，全部是一般公共预算财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

按功能分类划分支出：

1.科学技术支出276.71万元，用于在职人员工资、公用经费等支出。

2.社会保障和就业支出50.45万元，用于在职人员社保保障、离退休人员取暖物业补贴等。

3.卫生健康支出24.77万元，主要用于在职人员医疗保险等支出。

4.住房保障支出23.81万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

我单位无财政拨款“三公”经费预算

第三部分  其他公开事项说明

 一、机关运行经费安排情况说明

我单位运行经费由科技厅统一支付，没有单独核算。

二、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算情况：政府采购预算0.35万元，主要用于办公用纸采购。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，我单位有1辆公务用车，已停用，待报废。单位价值100万元以上大型设备。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

2022年当年办公楼运行维护费缺口项目预算5万元 ，用于完成呼和浩特市回民区文化宫街19号底商住楼一层办公楼及附属设施运行维护办公大楼进行物业维护；维持大楼正常运转，包括设施设备的正常运转；保证大楼的财产安全；确保国有资产出租收入足额上缴财政；为租户提供服务。具体绩效指标详见附件： 2022年单位预算公开表12

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏晨阳        联系电话:6913965

第六部分  单位预算公开表

详见附表：2021年科学技术厅保障中心预算公开报表