2022年度

部门预算公开报告

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              2022年2月
 

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

    一、政府采购预算情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

三、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分   2022年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府采购预算明细表

九、国有资本经营预算表

十、项目支出绩效目标表

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2022年度部门预算公开报告

第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

亚洲博彩平台推荐科技创新发展中心为自治区科学技术厅属事业单位，为正处级。

（二）部门主要职责

1.协助厅机关开展科技计划项目的受理、评审、过程管理等工作；

2.协助厅机关开展创新平台载体过程管理等工作；

3.协助厅机关开展自治区科技基础条件平台建设与运行管理相关工作；

4.承担科技查新、科技厅主管的期刊编辑出版发行等工作；

5.承担会展、科技服务体系建设相关工作；

6.承担自治区科学技术厅交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

   自治区科技创新发展中心为公益二类事业单位预算，性质是财政差额拨款事业单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

事业编制数27名，实有人数15名，退休人数12名。

第二部分   2022年度部门预算安排情况

一、部门预算收支总体情况说明

自治区科技创新发展中心为2022年机构改革新成立的事业单位，2022年度部门预算收入总计545.13万元。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入总计545.13万元，其中：一般公共预算财政拨款232.34万元，其他收入100.00万元，上年结转结余212.78万元。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出545.13万元，其中基本支出14.34万元，项目支出530.78万元。

其中科学技术支出529.85万元，文化旅游体育与传媒支出4.00万元，社会保障和就业支出11.28万元。

 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款情况

 一般公共预算财政拨款232.34万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

 1.科技创新及会展交流经费65.00万元；

2.定向补助153.00万元。

3.退休人员补助143.02万元

4.公用经费0.32万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

我单位无“三公”经费财政拨款预算

第三部分   其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

    2022年度政府采购预算情况：政府采购预算为4.7万元，主要为采购印刷服务。

二、国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，共有通用设备 40台，其中：台式电脑21台，笔记本电脑4台，复印机2台，打印机3台，扫描仪、投影、移动硬盘、相机、传真机各1台，计5台，家具用具5件，主要用于工作人员日常办公使用。

   三、2022年度项目支出绩效目标情况说明

   2022年填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的58.83%。

第四部分     名词解释

    一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张仰眉        联系电话:0471-6328727

 第六部分  部门预算公开表

 详见附表：部门预算公开12张表