内蒙古自治区科学技术战略研究中心

2022 年单位预算公开报告 

目 录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022年单位预算安排情况说明

一、 单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、国有资本经营预算支出预算情况说明

六、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022年单位预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 部门项目支出情况表

十、 政府采购预算明细表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、 主要职能

内蒙古自治区科学技术战略研究中心是亚洲博彩平台推荐 科学技术厅厅属单位，为正处级，主要职能包括：

（一）承担自治区科学技术发展战略、规划、政策等方面 前瞻性与综合性研究相关工作， 并提供咨询和建议；

（二）为厅机关开展科技计划项目监督、科研诚信、科研机 构创新绩效评价等提供支撑服务；

（三）承担科技资源数据库的日常维护工作，承担科技报告 编制相关工作， 提供科技信息资源和情报服务。

（四）承担科学技术普及宣传和科技史志、年鉴编纂等相关 工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、政策研究科、评估评价科、统计与信息服务科。本单位无下级预算单位。

人员编制情况：本单位核定事业编制人数27人，实有 在职人数25人，退休人员55人，离休人员0人。

（二）本年度纳入单位预算编报的单位名称为“亚洲博彩平台推荐科学技术战略研究中心”，从预算单位构成来看，纳入本单位2022年度预算编制范围的预算单位共计1家，无下级预算单位，详细情况见下表：

第二部分 2022 年单位预算安排情况说明

一、 单位预算收支总体情况说明

本单位2022年度预算收入总计562.38万元，其中：本年收入合计453.54万元，均为一般公共预算拨款收入；上年 结转结余108.84万元。与上年度相比，2022年度预算收入总计增加382.21万元，增长212.14%。变动原因：本单位为2021年事业单位机构改革后新成立的单位，单位在职人员和退休人员数量与改革前相比均增多，相应人员经费和公用经费等2022年度预算收入均增加；同时，本单位接收改革前单位的项目经费，2021年度该部分项目经费剩余部分结转至2022年度继续使用，因此2022年度预算表中增加该部分项目经费，相应项目经费2022年度预算收入增加。

本单位2022年度预算支出总计562.38万元，其中：本年支出合计562.38万元；年终结转结余0万元。与上年度相比，2022年度预算支出总计增加382.21万元，增长212.14%。变动原因：本单位为2021年事业单位机构改革后新成立的单位，单位在职人员和退休人员数量与改革前相比均增多，相应人员经费和公用经费等2022年度预算支出均增加；同时，本单位接收改革前单位的项目经费，2021年度该部分项目经费剩余部分结转至2022年度继续使用，因此2022年度预算表中增加该部分项目经费，且本单位2022年度项目工作任务增多，相应项目经费2022年度预算支出增加。

(一)单位预算收入情况说明

本单位预算收入总计562.38万元，其中：一般公共预算拨款收入453.54万元；上年结转结余108.84万元。与上年度相比，2022年度预算收入总计增加382.21万元，增长212.14%。变动原因：本单位为2021年事业单位机构改革后新成立的单位，单位在职人员和退休人员数量与改革前相比均增多，相应人员经费和公用经费等2022年度预算收入均增加；同时，本单位接收改革前单位的项目经费，2021年度该部分项目经费剩余部分结转至2022年度继续使用，因此2022年度预算表中增加该部分项目经费，相应项目经费2022年度预算收入增加。

 (二)单位预算支出情况说明

本单位预算支出合计562.38万元，其中：一般公共预算支出562.38万元；年终结转结余0万元。具体情况如下：

1.按照支出性质和经济分类，包括：( 1 )基本支出 453.54 万元，占支出合计比重为80.65%； ( 2 ) 项目支出 108.84 万元, 占支出合计比重为19.35%。

2.按照功能分类，包括：( 1 )科学技术支出397.73万元， 占支出合计比重为70.72%；( 2 )社会保障和就业支出 100.25 万元，占支出合计比重为17.83%；( 3 )卫生健康支出39万元，占支出合计比重为6.93%；( 4 )住房保障支出25.4万元，占支出合计比重为4.52%。

与上年度相比，2022年度预算支出总计增加382.21万元，增长212.14%。变动原因：本单位为2021年事业单位机构改革后新成立的单位，单位在职人员和退休人员数量与改革前相比均增多，相应人员经费和公用经费等2022年度预算支出均增加；同时，本单位接收改革前单位的项目经费，2021年度该部分项目经费剩余部分结转至2022年度继续使用，因此2022年度预算表中增加该部分项目经费，且本单位2022年度项目工作任务增多，相应项目经费2022年度预算支出增加。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

本单位2022年度财政拨款收入总计562.38万元，其中:本年收入453.54万元，上年结转108.84万元。与上年度相比，2022年度财政拨款收入总计增加382.21万元，增长212.14%。变动原因：本单位为2021年事业单位机构改革后新成立的单位，单位在职人员和退休人员数量与改革前相比均增多，相应人员经费和公用经费等2022年度财政拨款收入均增加；同时，本单位接收改革前单位的项目经费，2021年度该部分项目经费剩余部分结转至2022年度继续使用，因此2022年度预算表中增加该部分项目经费，相应项目经费2022年度财政拨款收入增加。

本单位2022年度财政拨款支出总计562.38万元，其中：本年支出562.38万元，年终结转结余0万元。与上年度相比，2022年度财政拨款支出总计增加382.21万元，增长212.14%。变动原因：本单位为2021年事业单位机构改革后新成立的单位，单位在职人员和退休人员数量与改革前相比均增多，相应人员经费和公用经费等2022年度财政拨款支出均增加；同时，本单位接收改革前单位的项目经费，2021年度该部分项目经费剩余部分结转至2022年度继续使用，因此2022年度预算表中增加该部分项目经费，且本单位2022年度项目工作任务增多，相应项目经费2022年度财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共预算支出合计562.38万元。与上年度相比，2022年度一般公共预算支出合计增加382.21万元，增长212.14%。变动原因：本单位为2021年事业单位机构改革后新成立的单位，单位在职人员和退休人员数量与改革前相比均增多，相应人员经费和公用经费等2022年度一般公共预算支出均增加；同时，本单位接收改革前单位的项目经费，2021年度该部分项目经费剩余部分结转至2022年度继续使用，因此2022年度预算表中增加该部分项目经费，且本单位2022年度项目工作任务增多，相应项目经费2022年度一般公共预算支出增加。

1.科学技术支出（类）

科学技术支出年初预算数为397.73万元，与上年相比增加265.43万元，增长200.63%。其中：

（1）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初 预算108.84万元，与上年相比增加108.84万元，增长100%。 变动原因：由于2021年度事业单位机构改革，本单位接收改 革前单位的项目经费，2021年度该部分项目经费剩余部分结 转至2022年度继续使用，因此2022年度预算表中增加该部分项目经费，相应项目经费2022年度预算增加。

（2）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预 算288.90万元，与上年相比增加157.24万元，增长119.43%。变动原因：本单位为2021年度事业单位机构改革后新成立的单位，单位在职人员和退休人员数量与改革前相比均增多，相应人员经费、公用经费等经费2022年度预算均增加。

2.社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出年初预算数为 100.25 万元，与上年相比增加70.73万元，增长239.60%，其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算51.68万元，与上年相比增加44.48万元，增 长617.78%。变动原因：本单位为2021年度事业单位机构改革后新成立的单位，单位退休人员数量与改革前相比增多，相应退休人员经费2022年度预算增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算32.37万元，与上年相比增加17.49万元，增长117.54%。变动原因：本单位为2021年事业单位机构改革后新成立的单位，单位在职人员数量与改革前相比增多，相应在职人员基本养老保险2022年度预算增加。     

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算16.19万元，与上年相比增加8.75万元，增长117.61%。变动原因：本单位为2021年事业单位机构改革后新成立的单位，单位在职人员数量与改革前相比增多，相应在职人员职业年金2022年度预算增加。

3.卫生健康支出（类）                        

卫生健康支出年初预算数为39万元，与上年相比增加32.24万元，增长476.92%，其中：

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算14.82万元，与上年相比增加8.06万元，增长119.23%，变动原因：本单位为2021年事业单位机构改革后新成立的单位，单位在职人员数量与改革前相比增加，相应在职人员基本医疗保险2022年度预算增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算24.19万元，与上年相比增加24.19万元，增长100%。变动原因：本单位为2021年事业单位机构改革后新成立的单位，改革后本单位被划分为享受公务员医疗补助的事业单位，因此新增公务员医疗补助2022年度预算。

4.住房保障支出（类）

住房保障支出年初预算数为25.4 万元，与上年相比增加13.81万元，增长119.15%，其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.4万元，与上年相比增加13.81万元，增长119.15%。变动原因：本单位为2021年事业单位机构改革后新成立的单位，单位在职人员数量与改革前相比增加，相应在职人员住房公积金2022年度预算增加。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算453.54万元，其中：

1.人员经费431.27万元。主要包括：基本工资123.57万元，津贴补贴65.92万元，绩效工资75.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.37万元，职业年金缴费16.19万元，职工基本医疗保险缴费14.82万元，公务员医疗补助缴费24.19万元，其他社会保险缴费1.87万元，住房公积金25.40万元，退休费51.68万元。

2.公用经费22.28万元。主要包括：办公费3.61万元，邮电费1.20万元，差旅费5.00万元，委托业务费3.00万元，工会经费4.21万元，福利费5.26万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度政府性基金预算财政拨款支出为0万元。与上年相比增加0万元，增长100%。变动原因：本单位2022年度和上年度均没有政府性基金预算财政拨款支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元。其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元。

3．公务接待费预算支出0元。

与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：本单位2022年度和上年度均没有财政拨款“三公”经费预算。

五、国有资本经营预算支出预算情况说明

本单位2022年度国有资本经营预算支出预算为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：本单位2022年度和上年度均没有国有资本经营预算支出预算。

六、项目支出预算情况说明

本单位2022年度预算安排项目2个，项目预算总金额108.84万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余108.84万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

本单位2022年度机关运行经费预算支出22.28万元，与上年相比增加12.75万元，增长133.79%。变动原因：本单位为2021年事业单位机构改革后新成立的单位，在职人员数量与改革前相比增多，相应在职人员公用经费2022年度预算增加，因此本单位2022年度机关运行经费预算增加。

二、政府采购预算情况说明

本单位2022年度无政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况说明

本单位2022年度无国有资产占有使用相关情况。

四、项目支出绩效目标情况说明

2022年，本单位填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算108.84万元，占全部项目预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入” 、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用 车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位) 运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级) ：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级) ：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的 支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘阳    联系电话:0471-6328592

第六部分 单位预算公开表

详见附表：本单位2022年度预算公开表，共计12张。