目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

自治区科学技术厅贯彻党中央关于科技创新工作的方针政策，落实自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）牵头拟订自治区科技创新驱动发展战略及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（2）组织拟订自治区科技人才队伍建设规划和政策并监督实施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新创业人才队伍建设。

（3）统筹推进自治区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推动科研机构和企业科技创新能力建设。承担推进科技军民融合发展相关工作。

（4）编制自治区科技计划并监督实施，统筹关键共性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（5）牵头建立统一的全区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理自治区财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（６）拟订自治区基础研究规划、政策和标准并组织实施。组织协调自治区重大基础研究和应用基础研究。负责管理自治区自然科学基金。

（７）牵头组织自治区重点实验室、工程技术研究中心建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（８）组织拟订高新技术发展、科技促进农牧业农村牧区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展自治区重点领域技术发展前瞻性研究，提出重大任务并监督实施。

（９）牵头自治区技术转移体系建设，拟订科技成果管理、转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（10）指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技创新平台、载体及园区建设。

（11）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

（12）组织实施自治区创新调查和科技报告制度，组织开展全区科技保密工作。

（13）负责拟订自治区对外科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际国内科技合作与交流工作。指导盟市和有关部门对外科技合作与交流工作。

（14）负责引进国外智力工作。拟订自治区引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订自治区出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。

（15）负责自治区科学技术奖等奖项的评审组织工作。

（16）完成自治区党委、政府交办的其他任务。

（17）职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，优化科技资源配置。推动政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，统筹区内科技人才队伍建设和引进区内外智力工作。

二、机构设置

科技厅内设处室13个，包括：办公室、人事处、机关党委、政策法规与监督处、战略规划处、资源配置与管理处、基础研究处、高新技术处、农村科技处、社会发展科技处、科技合作处（外国专家局）、成果管理与转化处、离退休人员工作处。厅属预算单位14户，包括参公事业单位2户，公益一类事业单位10户，公益二类事业单位2户。

纳入部门决算编报范围的单位名单

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年本级预算收入总计64669.16万元，决算收入总计22840.35万元。其中：年初结转和结余年初预算数0万元，年末决算数1306.04万元；本年收入年初预算数64669.16万元，决算数22840.35万元,其中财政拨款年初预算数64669.16万元，决算数21512.57万元；非财政拨款年初预算数0万元，决算数21.74万元,其中事业收入预算数0万元，决算数0万元；经营收入预算数0万元，决算数0万元；其他收入预算数0万元，决算数21.74万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计22,840.35万元，其中：本年收入合计21,534.31万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,306.04万元；支出总计22,840.35万元，其中：结余分配1.30万元，年末结转和结余802.86万元。与2019年度相比，收入总计增加8,682.62万元，增长61.30%；支出总计增加8,682.62万元，增长61.30%。主要原因：一是因科技专项资金按照项目指南征集需求，经过评审论证后实际立项情况下达专项资金分配明细，由自治区财政厅收回我厅项目资金预算指标后，按照专项资金分配明细重新将预算指标下达到自治区有关直属厅局及盟市，我部门决算中只填列厅属单位及直属企业单位承担项目经费支出数；二是根据自治区科技创新发展规划编制要求，2020年增加“十四五”科技创新发展规划专项经费150万元。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计21,534.31万元，其中：财政拨款收入21,512.57万元，占99.90%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入21.74万元，占0.10%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计22,036.19万元，其中：基本支出4,650.56万元，占21.10%；项目支出17,385.63万元，占78.90%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计22,369.13万元，其中：年初结转和结余856.56万元；支出总计22,369.13万元，其中：年末结转和结余356.50万元。与2019年度相比，收入增加8,813.60万元，增长65.00%；支出增加8,813.60万元，增长65.00%。主要原因：一是科技专项资金按照项目指南征集需求，经过评审论证后实际立项情况下达经费，所以每年厅属单位及直属企业单位承担项目经费不同，差异较大；二是2020年增加“十四五”规划150万元，信息网络建设609万元。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计21,957.94万元，其中：基本支出4,632.05万元，占21.10%；项目支出17,325.88万元，占78.90%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,632.05万元，其中：人员经费4,282.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障、职业年金缴费、离休费、退休人员物业取暖费、遗属生活费、死亡抚恤金丧葬费等、住房公积金等支出，较上年减少58.12万元，主要原因是：各单位在人员退休以及退休人员减少，所以人员支出减少；公用经费349.22万元，主要包括：办公费、印刷费、事业单位水电暖、维修费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、交通补助等，较上年减少367.77万元，主要原因是：2019追加科技奖励大会经费、厅办公楼搬迁运维经费。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为39.56万元，支出决算为24.64万元，完成预算的62.30%，其中：因公出国（境）费预算为10.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为26.10万元，支出决算为24.18万元，完成预算的92.60%；公务接待费预算为3.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的13.30%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是受疫情影响，外事外交工作及会议取消，所以因公出国（境）未支出；二是认真贯彻落实自治区党委政府厉行节约精神和有关过紧日子要求，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出24.64万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出24.18万元，占98.10%；公务接待费支出0.46万元，占1.90%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年减少16.20万元，主要原因是受疫情影响，外事外交工作及会议取消，所以因公出国（境）未支出。

公务用车购置及运行维护费支出24.18万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，公务用车运行维护费支出24.18万元，用于公务用车维修费、保险费、燃料费支出，车均运维费2.69万元，公务用车运行维护费支出较上年减少3.07万元，主要原因是严格执行公务用车管理制度，控制和压缩经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

公务接待费支出0.46万元。其中：国内公务接待费0.46万元，接待4批次，共接待46人次。主要用于一是科技厅本级接待中科院人事局对挂职干部考核；二是厅属单位生物研究院开展科研合作交流，接待中国农业大学、中国药科大学、内蒙古农业大学科研团队。

较上年增加0.03万元，主要原因是接待费根据开展科研活动任务接待批次、人数支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目19个，共涉及资金142806万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。根据《亚洲博彩平台推荐项目支出绩效评价管理办法》和财政厅关于自治区本级财政项目支出绩效评价工作的有关要求，按照科技厅2020年开展科技计划项目支出绩效评价工作安排，我部门对2017年科技重大专项资金立项的55个项目开展绩效自评价，在自评基础上，选取24个项目开展绩效评价。

根据亚洲博彩平台推荐《关于对2017年自治区科技重大专项资金部分项目支出开展实地绩效评价工作的通知》（内科发资字[2020]2号）要求，我部门委托第三方机构组织相关技术专家、财务专家对2017年科技重大专项资金立项的24个项目开展绩效评价。项目评价工作组依据绩效评价工作方案，根据项目组织实施及完成情况，在查阅资料、听取汇报、实地调查、座谈询问的基础上，参照绩效评价指标体系和评分标准，对24个项目做出了综合评价，最终评价结果：绩效等级为“优秀”的15项；绩效等级“良好”的8项；绩效等级为“较差”1项。全部评价的24项科技重大专项中，优良率达到95.83%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“亚洲博彩平台推荐‘十四五’科技创新规划编制”、“技术合同登记费”、“科技奖励经费”等5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 亚洲博彩平台推荐“十四五”科技创新规划编制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为150万元，执行数为105.9万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：编制完成《亚洲博彩平台排名“十四五”科技创新规划》征求意见稿(1个规划，22个前期研究课题)，2021年已报政府常务会审议通过，待印发实施，未支出经费30%是各课题单位编制经费，待报政府常务会审议通过后支付。

2.科技奖励经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.3分。全年预算数为993万元，执行数为820万元，完成预算的82.58%。项目绩效目标完成情况：进一步调动广大科学技术工作者的积极性和创造性，激励先进，表彰人才，增强支撑自治区创新发展的人才能力，根据2019年科技奖励评审结果，完成2019年度特别贡献奖、中青年科技创新奖、国际合作奖、自然科学奖、科技进步奖等奖项的奖金发放工作。

3.技术合同登记培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.9分。全年预算数为19万元，执行数为12.2万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：为提高技术市场工作人员业务水平，促进技术合同交易额，组织3期培训，为技术市场可持续发展打好人才基础。因受疫情影响，培训方式为线上培训，所以经费有结余。

4.冶金研究院定向补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为286万元，执行数为286万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：冶金产品质量检验2935个，数据和结果符合国家标准，检验检测出具的数据和结果及时准确，满足送检单位的时间要求，因检验检测职能下放，盟市相关单位也可以完成检测，所以检测项目数未达预期。

5.生产力中心定向补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拓展科技金融服务产品；丰富科技服务，提升科技服务人员综合实力。

（三）部门评价项目绩效评价结果

以“沙化土地抗逆树种筛选与适地适树研究”项目为例，该项目绩效评价综合评价得分为96.62分，绩效评价结果为“优”（评价报告见附件）。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出222.79万元，比2019年减少208.29万元，降低48.30%。主要原因是：受疫情影响，本年培训、会议等以网络视频会议为主，所以运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计906.45万元，其中：政府采购货物支出44.88万元，比2019年减少1,158.25万元，降低96.30%，主要原因是：2019年科技信息研究院、生物技术院、冶金研究院承担科研项目，采购科研仪器设备等；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少48.54万元，降低100.00%，主要原因是：2019年生物技术研究院建设科研实验实支出，本年没有此项采购；政府采购服务支出861.57万元，比2019年减少231.90万元，降低36.80%，主要原因是：本年会议、培训等服务类采购支出减少。授予中小企业合同金额906.31万元，占政府采购支出合同总额的99.98%。其中：授予小微企业合同金额756.50万元，占政府采购支出合同总额的83.45%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，主要领导干部用车2辆，主要用于：保障单位厅主要领导公务出行;机要通信用车3辆，主要用于：单位机要文件交换;应急保障用车2辆，主要用于：机关公务人员应急参加自治区级会议；特种专业技术用车1辆,主要用于：科研项目检测；离退休干部用车1辆,主要用于：离退休干部服务用车；其他用车4辆，主要是生物院科研用车1辆，国际交流中心协会脱钩改革划入车辆2辆。单位价值50万元以上通用设备21台（套），主要是科研设备，与上年相同;单位价值100万元以上专用设备5台（套），与上年相同，主要是科研设备。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张红娥    联系电话：0471-6328603