目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分　2021年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分　其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分　2021年单位预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、财政拨款“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、收支预算总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

九、政府采购预算明细表

十、财政拨款“三公”经费预算明细表

十一、项目支出绩效目标表

第一部分　单位概况

一、主要职能

（一）单位职能

亚洲博彩平台排名转制科研院所离退休人员管理办公室是亚洲博彩平台推荐所属事业单位，为正处级。

（二）单位主要职责

自治区转制科研院所离退休人员管理办公室贯彻党中央关于服务离退休老干部工作的方针政策，落实自治区科学技术厅党组相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对服务离退休老干部服务工作的集中统一领导。主要职责是：

１．执行有关离退休工作的方针政策和法律法规；落实离退休人员的政治待遇生活待遇文化待遇和社会待遇。

2．承担转制科研院所离退休人员经费管理；组织开展相关活动。

3．承担转制科研院所离退休人员的来信来访以及维稳工作。

4．承担自治区科学技术厅交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，亚洲博彩平台排名转制科研院所离退休人员管理办公室单位预算属于厅属事业单位预算。

（一）自治区转制科研院所离退休人员管理办公室单位机构及人员基本情况

单位机构情况：本单位为纳入2021年单位预算编制范围的二级预算单位，单位性质属于全额拨款公益一类事业单位。

人员编制情况：本单位核定事业编制人数7人，实有在职人数8人．其中，在编5人，聘用3人．管理转制科研院所退休329人，离休6人，遗属7人。

第二部分　2021年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

本年预算收入合计644.28万元，上年预算收入合计614.94万元，较上年增加29.34万元，增幅4.77％，增减变动的主要原因：人员工资增涨变动以及各院所相关物业费由扣缴转为全额发放。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入644.28万元，其中：一般公共预算财政拨款644.28万元，较上年增加29.34万元，增幅4.77％；事业收入0万元，与上年相同；事业单位经营收入0万元，与上年相同；其他收入0万元，与上年相同；上年结转预算0万元，与上年相同。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出644.28万元，其中：基本支出644.28万元，较上年增加29.34万元，增幅4.77％；项目支出0万元，　与上年相同；事业单位经营支出0万元，与上年相同。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

一般公共预算财政拨款644.28万元，较上年增加29.34万元，增幅4.77％。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1．　社会保障和就业支出563.47万元，上年支出合计495.60万元，较上年增加67.88万元，增幅13.7％。

2．卫生健康支出76.68万元，上年支出合计114.21万元，较上年减少37.53万元，降幅32.9％。

3．住房保障支出4.13万元，上年支出合计5.14万元，较上年减少1.01万元，降幅19.6％。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

“三公经费”预算构成情况：本年财政拨款“三公经费”预算合计0.8万元，上年预算数合计0.6万元，较上年增加了0.2万元。其中：因公出国（境）费预算0万元，公务接待费预算0万元，公务用车购置及运行维护费预算0.8万元。其中：

1．因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算一致。

2．公务接待费0万元，与上年预算数一致。

3．公务用车购置及运行维护费0.8万元，上年0.6万元．与上年预算数相比增加了0.2万元．全部用于公务用车运行维护费支出。增加的主要原因是公务车辆保险维护费上涨。

第三部分　其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算情况：政府采购预算1.5万元，主要包括公务用车运行维护、办公设备购置等采购。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆1辆，其中：离退休干部用车1辆。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

我单位项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目11个，公开绩效目标11个，公开项目占全部预算项目的100％。公开填报绩效目标的项目支出预算632.66万元，占单位全部项目支出预算的100％。

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”　、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分　预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张小娇　联系电话：0471－3364983

第六部分　单位预算公开表

详见附表：单位预算公开10张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

    附表：内蒙古转制科研院所离退休人员管理办公室2021年预算公开表［附件］