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交流中心2024年单位预算公开报告

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及反馈渠道 第六部分 2024年单位预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、财政拨款“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、收支预算总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

九、政府采购预算明细表

十、财政拨款“三公”经费预算明细表

十一、项目支出绩效目标

第一部分 单位概况

一、主要职能

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心是内蒙古科学技术厅所属公益一类事业单位，为正处级。

主要职能：

(一)开展国际国内科技合作与交流服务，承担区域科技合作、科技对口支援、科技合作项目平台管理等服务工作。

(二)开展高层次科技人才服务相关工作。

(三)承担全区各类人才因公出国(境)培训、考察等工作。承担国外援助的专业技术人员赴境外培训项目的选员和派出工作。

(四)承担科技培训服务工作。

(五)承担亚洲博彩平台推荐交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

自治区科学技术合作与交流中心是全额拨款的事业单位，核定编制15人，目前在编 12人，本单位内设机构包括两个科室：综合培训科、科技合作科。本单位无下属单位，纳入本单位2024年度部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2024 年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

本年预算收入合计623.87万元，较上年增加3.29%。

(一)单位预算收入情况说明

预算收入623.87万元,其中一般公共预算财政拨款559.34万元，较上年增加27.67%,上年结转结余64.53万元。较上年减少61.11%。

(二)单位预算支出情况说明

单位预算支出623.87万元，其中：基本支出214.34万元，较上年增加8.19%；项目支出409.53万元，较上年增加0.89%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

一般公共预算财政拨款623.87万元，较上年增加3.29%， 其中本年收入559.34 万元，较上年增加27.67%，主要因为本年收入中“草原英才”专项经费增加,2024年科技创新环境与能力建设经费列入了年初预算数； 上年结转64.53万元，较上年减少61.11%。主要因为受疫情影响，2023年项目支出增加,结转到2024年的经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共预算财政拨款按功能分类划分支出

(1)科学技术支出567.75万元，较上年增加15.22万元，增幅2.75%，用于在职人员工资、津补贴、公用经费、科技活动项目支出，其中，科学技术管理事务支出（其他科学技术管理支出）25万元，较上年增加25万元，主要原因:2024年科学技术环境与能力建设经费列入其他科学技术管理事务支出。应用研究支出（其他应用研究）64.53万元，较上年减少101.38万元，降幅62.23%，主要原因：上年结转结余项目经费减少；科技条件与服务支出（机构运行）158.21万元，较上年增加11.59万元，较上年增加7.91万元；主要原因：本年年初预算较上年增加1人，基本支出增加。其他科学技术支出（其他科学技术支出）320万元，较上年增加80万元，增幅33.33%，主要原因：2023年新增备案的院士专家工作站增加，“草原英才”项目经费增加。

(2)社会保障和就业支出26.72万元，较上年增加2.06万元，增幅8.35%，包括行政事业单位养老支出和引进人才支出。事业单位养老支出用于在职人员养老保险、职业年金，其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出17.81万元，较上年增加8.33%；机关事业单位职业年基金缴费支出8.91万元，较上年增加8.39%。增加的主要原因：本年年初预算较上年增加1人，养老保险和职业年金支出增加。

(3)卫生健康支出12.15万元，较上年增加1.34万元，增幅12.4%，全部是行政事业单位医疗支出，用于在职人员医疗保险缴费，其中，行政事业单位医疗7.76万元，较上年增加14.79%，公务员医疗补助4.39万元，较上年增加8.4%。增加的主要原因：本年年初预算较上年增加1人，职工基本医疗保险和公务员医疗支出增加。

(4)住房保障支出17.26万元，较上年增加1.24万元，增幅7.74%，全部为支付改革支出（住房公积金），用于在职人员住房公积金支出。主要原因：本年年初预算较上年增加1人，住房公积金支出增加。

2.一般公共预算基本支出预算情况

本年一般公共预算基本支出214.34万元，较上年增加16.23万元，增幅8.19%：

（1）人员经费202.44万元，较上年增加15.31万元，增幅8.18%，用于在职人员工资、津补贴、住房公积金、社保支出等。其中，基本工资62.17万元，津贴补贴31.61万元，绩效工资36.13万元，奖金15.68万元，机关事业单位养老保险缴费17.81万元，职业年金缴费8.91万元，职工基本医疗保险缴费7.33万元，公务员医疗补助缴费4.39万元，其他社会保障缴费1.17万元，住房公积金17.26万元。

（2）公用经费11.9万元，较上年增加0.92万元，增幅8.38%，全部为商品和服务支出，用于单位办公运行、工会经费、职工福利费等。其中，办公费1.92万元，邮电费0.7万元，差旅费2.8万元，工会经费2.88万元，福利费3.6万元。

我单位2024年预算安排项目7个，项目预算总金额409.53万元，较上年增长0.89%。其中，财政本年拨款金额345万元，较上年增长43.75%；财政拨款结转结余64.53万元，较上年减少61.11%。财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。主要原因是：1.院士工作站拨款增加，2024年草原英才科研项目资金增加。2.上年财政拨款结转结余减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算，与上年相同。我单位无国有资本经营预算支出，与上年相同。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

我单位无财政拨款“三公”经费预算，与上年相同。我单位无国有资本经营预算支出，与上年相同。

第三部分 其他公开事项说明

一、事业运行经费安排情况说明

我单位事业运行经费11.9万元，较上年增加0.92万元，增幅8.38%，全部为商品和服务支出，用于单位办公运行、工会经费、职工福利费等。

二、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算情况：政府采购预算 1.19万元， 主要包括复印纸、印刷服务等采购。

三、国有资产占有使用情况说明

   截至2023年末，我单位固定资产中无车辆，价值100万元以上的大型设备0台（套）。

四、 2024年度项目支出绩效目标情况说明

    2024年，我单位共有项目7项，其中上年结转项目5项，本年项目2项。填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标 24个，公开项目占本年全部项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算345万元，占全部项目预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入： 是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用 当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”  、“事业单位经营收入”、“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费 反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、事业运行经费：是指为保障事业单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行， 用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、