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服务中心2022年单位预算公开报告

目  录

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年单位预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、项目支出绩效目标表

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）单位职能

亚洲博彩平台推荐转制科研院所离退休人员服务中心为自治区科学技术厅所属正处级公益一类事业单位。

（二）单位主要职责

执行有关离退休工作的方针政策和法律法规。落实离退休人员的政治待遇、生活待遇、文化待遇和社会待遇，承担转制科研院所离退休人员经费管理，组织开展相关活动，承担转制科研院所离退休人员的来信来访以及维稳工作，承担自治区科学技术厅交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）单位机构及人员基本情况

独立预算单位共有1家，是财政拨款公益一类事业单位。

单位内设科室3个，包括：综合科、财务科、待遇科。

（二）自治区科学技术厅厅属单位设置及人员情况

人员编制情况：共12个编制，实有10人。其中，在职 10人，退休2人。

第二部分 2022年单位预算安排情况说明

 一、单位预算收支总体情况说明

（一）单位预算收入情况说明

本年单位预算总收入742.51万元，其中一般公共预算财政拨款收入741.29万元，上年结转结余资金1.22万元。

（二）单位预算支出情况说明

本年单位预算支出总计742.51万元，本年支出合计742.51万元，全部为一般公共预算支出。

 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收入合计742.51万元，全部是一般公共预算财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

按功能分类划分支出：

1.科学技术支出1.22万元，用于上年结转亚洲博彩平台推荐科技创新服务管理能力提升项目支出。

2.社会保障和就业支出626.59万元，用于在职人员工资、公用经费等支出、在职人员社保保障、离退休人员取暖物业补贴等。

3.卫生健康支出102.84万元，主要用于在职人员及转制院所离退休老干部医疗保险等支出。

4.住房保障支出11.86万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

我单位无财政拨款“三公”经费预算

第三部分  其他公开事项说明

 一、机关运行经费安排情况说明

我单位运行经费由科技厅统一支付，没有单独核算。

二、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算情况：政府采购预算0.3万元，主要用于办公用纸采购。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，我单位无车辆资产及单位价值100万元以上大型设备。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

2022年我单位项目支出主要类别为工资福利支出和对个人和家庭补助支出及公用经费。本年度绩效目标为严格执行相关政策，保障工资及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，保障离退休老干部基本待遇，为离退休老干部提供各项服务。具体绩效指标详见附件： 2022年单位预算公开表12

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张小娇        联系电话:0471-6328370

第六部分  单位预算公开表

详见附表：2022年亚洲博彩平台推荐转制科研院所离退休人员服务中心预算公开表