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2017年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1.贯彻执行国家、自治区有关科技工作的法律法规和方针政策，牵头拟订自治区科技发展规划和方针、政策，起草有关法规规章草案，并组织实施和监督检查。

2.负责组织制订自治区科技重大专项项目计划、自然科学基金项目计划、应用技术研究与开发专项资金项目计划、知识产权专项资金计划；负责统筹协调基础研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究工作；牵头组织自治区国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

3.负责组织自治区科技重大项目的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策。

4.负责编制和实施自治区重点实验室、工程技术研究中心、科技产业化园区基地、科技中介服务体系等科技创新与服务建设计划；提出科研条件保障的规划和政策建议，推进自治区科技基础条件平台建设和科技资源共享。

5.会同有关部门拟订高新技术产业化政策，指导自治区高新技术产业开发区建设。

6.组织拟订科技促进农村牧区和社会工作发展的政策，制订相关措施和办法，促进以改善民生为重点的农村牧区建设和社会建设。

7.会同有关部门拟订自治区促进产学研相结合的相关政策，制定自治区科技成果推广政策；指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

8.提出科技体制改革的政策和措施建议，推进科技体制改革工作；审核相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

9.负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出自治区科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

10.负责自治区科学技术奖评审的组织工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出有关政策建议。

11.制定自治区科普规划和政策，拟定促进技术市场、科技中介组织发展政策；制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。

12.组织拟定自治区对外科技合作与交流政策，负责政府间双边和多边科技合作与交流工作；指导盟市和有关部门对外科技合作与交流工作。

13.执行国家、自治区有关知识产权的方针、政策，组织协调全区保护知识产权工作；会同有关部门建立知识产权执法协作机制，开展相关的行政执法工作；会同有关部门组织拟订知识产权战略并监督实施，负责全区知识产权重大活动、重大问题的统筹协调以及涉外知识产权事宜。

14.负责制订自治区知识产权及专利发展规划、方针、政策，拟定实施专利法及其实施细则的地方性法规规章，并组织实施和监督检查；依法处理专利纠纷，查处假冒专利行为，负责全区专利信息公共服务体系的建设工作。

15.管理自治区知识产权专项资金，编制年度计划，组织重大专利转化项目的实施；指导盟市、企事业单位知识产权工作。

二、机构设置及单位构成情况

（一）本年列入决算共18户，其中行政单位1户：自治区科学技术厅（本级）；经费差额表1户：自治区科学技术厅；参公管理事业单位2户：内蒙古科技奖励服务中心、技术市场管理办公室；全额拨款事业单位12户：自治区火炬高技术产业开发中心、自治区信息研究院、自治区老年医学研究所、自治区体育科学研究所、亚洲博彩平台推荐机关事务服务中心、自治区生物研究院、内蒙古对外科技交流中心、自治区科学技术研究院、自治区科技基础条件平台管理中心、自治区转制科研院所离退休人员管理办公室、自治区保护知识产权举报投诉服务中心、国家知识产权局专利局呼和浩特代办处；差额拨款事业单位2户：内蒙古生产力促进中心、内蒙古冶金研究院（冶金产品质量检验所）。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

本年预算总收入47960.8万元，决算收入总计34732.86万元，差异率-27.58%。

本年总支出预算数47960.80万元，决算数33966.25万元，差异率-29.18%。其中：财政拨款年初预算47850.80万元，决算数33609.27万元，差异率-29.76%；事业收入年初预算10万元，决算数26.68万元，差异率166.8%万元；经营收入年初预算100万元，决算数316.96万元，差异率216.96%；其他收入年初预算0万元，决算数13.33万元。

预决算形成差异较大的主要原因：财政拨款收入预决算差异较大主要是因为财政年中追加的人员调资、新增补贴、工作会议等各项定项支出；科技专项资金按照文件下达，将指标划拨到自治区厅局具体项目承担单位，所以形成预决算差异。

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计34,732.86万元，其中：本年收入合计33,966.25万元，用事业基金弥补收支差额276.43万元，年初结转和结余490.18万元；支出总计34,732.86万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余4,182.50万元。与2016年度相比，收入总计减少4,157.35万元，下降10.70%；支出总计减少4,157.35万元，下降10.70%。主要原因：科技厅直属企业承担项目较上年减少，所以支出减少。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计33,966.25万元，其中：财政拨款收入33,609.27万元，占98.90%；事业收入26.68万元，占0.10%；经营收入316.96万元，占0.90%；其他收入13.33万元，占0.00%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计30,550.36万元，其中：基本支出8,528.26万元，占27.90%；项目支出21,705.14万元，占71.00%；经营支出316.96万元，占1.00%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计33,609.27万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计33,609.27万元，其中：年末结转和结余3,691.92万元。与2016年度相比，收入减少4,289.30万元，下降11.30%；支出减少4,289.30万元，下降11.30%。主要原因：是自治区直属企业承担项目减少，所以支出减少。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计29,917.35万元，其中：基本支出8,212.46万元，占26.90%；项目支出21,704.90万元，占72.50%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8,212.45万元，其中：人员经费7,710.73万元，主要包括：在职人员工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休人员工资，较上年增加1,180.40万元，主要原因是：工资调资及新考录在职人员；公用经费501.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水电、劳务费、取暖、差旅费等，较上年减少176.10万元，主要原因是：两个差额单位本年没有核定公用经费；专项业务费填报到专项经费支出表中。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为52.70万元，支出决算为37.35万元，完成预算的70.90%，其中：因公出国（境）费支出决算为3.14万元，完成预算的31.40%；公务用车购置及运行维护费支出决算为32.00万元，完成预算的83.10%；公务接待费支出决算为2.22万元，完成预算的52.90%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本年出国考察任务减少，所以因公出国费减少；二是事业单位公车改革，所以公务用车购置及运行维护费减少；三是我部门公务接待费支出根据科技部、知识产权局交办工作任务及外省市调研、科技合作列支。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出37.35万元，因公出国（境）费支出3.14万元，占8.40%；公务用车购置及运行维护费支出32.00万元，占85.70%；公务接待费支出2.22万元，占5.90%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出3.14万元。全年因公出国（境）团组2个，累计3人次。主要用于中蒙两国科技合作会议及科研项目国际合作与交流。

公务用车购置及运行维护费支出32.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出32.00万元，用于公务用车运行加油、保险、维修等支出，车均运维费2.50万元，较上年减少14.13万元，主要原因是公车改革，车辆减少。财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。

公务接待费支出2.22万元。其中：国内公务接待费2.22万元，接待16批次，共接待159人次。主要用于接待内蒙古专利行政执法平台启动仪式、2016年度打击侵权假冒现场绩效考核工作会议、国家知识产权局调研、区外科技合作调研、自治区70周年大庆科技届代表等。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出246.53万元，比2016年减少149.77万元，降低37.80%。主要原因是：专项会议费列入专项经费表填报，不在机关运行经费列支。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额833.20万元，其中：政府采购货物支出452.84万元，比2016年减少658.54万元，降低59.30%；政府采购工程支出0.00万元，比2016年减少149.27万元；政府采购服务支出380.36万元，比2016年减少126.98万元，降低25.00%，主要原因是：政府采购支出大部分是科研项目根据项目任务内容支出，所以上下年变动较大。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，部级领导干部用车0辆,与上年相同;一般公务用车16辆，比2016年减少3辆,主要原因是：根据自治区公车改革要求，车辆调整;一般执法执勤用车0辆，与上年相同;特种专业技术用车2辆，与上年相同；其他用车主要是工具用车，比2016年减少2.00辆,主要原因是：工具用车使用多年已报废。单位价值50万元以上通用设备3台（套），比2016年增加2.00台（套），主要生物院增加科研设备２台;单位价值100万元以上专用设备4台（套），比2016年增加1.00台（套），主要是体科所增加科研设备１台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

按照自治区财政厅的要求，从2017年开始，自治区本级承担的科技计划项目，项目承担单位已经设定了绩效目标，科技项目完成后进行绩效评价。 

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：霍仲莲      联系电话：0471-6967462