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2020年度决算公开报告

 目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、 单位职能、职责

自治区科学技术厅贯彻党中央关于科技创新工作的方针政策，落实自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）牵头拟订自治区科技创新驱动发展战略及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（2）组织拟订自治区科技人才队伍建设规划和政策并监督实施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新创业人才队伍建设。

（3）统筹推进自治区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推动科研机构和企业科技创新能力建设。承担推进科技军民融合发展相关工作。

（4）编制自治区科技计划并监督实施，统筹关键共性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（5）牵头建立统一的全区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理自治区财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（６）拟订自治区基础研究规划、政策和标准并组织实施。组织协调自治区重大基础研究和应用基础研究。负责管理自治区自然科学基金。

（７）牵头组织自治区重点实验室、工程技术研究中心建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（８）组织拟订高新技术发展、科技促进农牧业农村牧区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展自治区重点领域技术发展前瞻性研究，提出重大任务并监督实施。

（９）牵头自治区技术转移体系建设，拟订科技成果管理、转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（10）指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技创新平台、载体及园区建设。

（11）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

（12）组织实施自治区创新调查和科技报告制度，组织开展全区科技保密工作。

（13）负责拟订自治区对外科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际国内科技合作与交流工作。指导盟市和有关部门对外科技合作与交流工作。

（14）负责引进国外智力工作。拟订自治区引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订自治区出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。

（15）负责自治区科学技术奖等奖项的评审组织工作。

（16）完成自治区党委、政府交办的其他任务。

（17）职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，优化科技资源配置。推动政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，统筹区内科技人才队伍建设和引进区内外智力工作。

二、机构设置

科技厅内设处室13个，包括：办公室、人事处、机关党委、政策法规与监督处、战略规划处、资源配置与管理处、基础研究处、高新技术处、农村科技处、社会发展科技处、科技合作处（外国专家局）、成果管理与转化处、离退休人员工作处。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 关于2020年度预算执行情况分析

2020年本级预算收入总计1693.5万元，决算收入总计4101.72万元。其中：年初结转和结余年初预算数0万元，年末决算数251.08万元；本年收入年初预算数1693.5万元，决算数4101.72万元,其中财政拨款年初预算数1693.5万元，决算数4099.78万元；非财政拨款年初预算数0万元，决算数1.94万元,其中事业收入预算数0万元，决算数0万元；经营收入预算数0万元，决算数0万元；其他收入预算数0万元，决算数1.94万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

厅本级2020年度收入总计4,352.80万元，其中：本年收入合计4,101.72万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余251.08万元；支出总计4,352.80万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余225.03万元。与2019年度相比，收入总计增加1,369.53万元，增长45.90%；支出总计增加1,369.53万元，增长45.90%。主要原因：根据自治区科技专项资金立项情况，直属企业承担项目经费有所增加；根据自治区创新发展规划编制要求，2020年增加“十四五”科技创新发展规划专项经费。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

厅本级2020年度收入合计4,101.72万元，其中：财政拨款收入4,099.78万元，占99.95%；其他收入1.94万元，占0.05%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

厅本级2020年度支出合计4,127.77万元，其中：基本支出1,386.46万元，占33.60%；项目支出2,741.31万元，占66.40%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

厅本级2020年度财政拨款收入总计4,122.72万元，其中：年初结转和结余22.94万元；支出总计4,122.72万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加1,367.60万元，增长49.60%；支出增加1,367.60万元，增长49.60%。主要原因：2020年增加“十四五”规划150万元，信息网络建设609万元。。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

厅本级2020年度一般公共预算财政拨款支出合计4,068.02万元，其中：基本支出1,386.46万元，占34.10%；项目支出2,681.56万元，占65.90%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

厅本级2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,386.46万元，其中：人员经费1,189.89万元，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障、职业年金缴费、离休费、退休人员物业取暖费、遗属生活费、死亡抚恤金丧葬费等、住房公积金等支出，较上年减少7.38万元，主要原因是：单位在人员退休以及退休人员减少，所以人员支出减少；公用经费196.56万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、交通补助等，较上年减少203.64万元，主要原因是：2019追加科技奖励大会经费、厅办公楼搬迁运维经费。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

厅本级2020年度财政拨款“三公”经费预算为30.50万元，支出决算为17.58万元，完成预算的57.60%，其中：因公出国（境）费预算为10.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为17.50万元，支出决算为17.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为3.00万元，支出决算为0.08万元，完成预算的2.70%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是受疫情影响，外事外交工作及会议取消，所以因公出国（境）未支出；二是认真贯彻落实自治区党委政府厉行节约精神和有关过紧日子要求，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。。

2．财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

厅本级2020年度财政拨款“三公”经费支出17.58万元，公务用车购置及运行维护费支出17.50万元，占99.50%；公务接待费支出0.08万元，占0.50%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年减少7.25万元，主要原因是受疫情影响，外事外交工作及会议取消，所以因公出国（境）未支出。

公务用车购置及运行维护费支出17.50万元。其中：公务用车运行维护费支出17.50万元，用于公务用车维修费、保险费、燃料费支出，车均运维费3.50万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.05万元，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.08万元。其中：国内公务接待费0.08万元，接待1批次，共接待7人次。主要用于一是科技厅本级接待中科院人事局对挂职干部考核。较上年增加0.08万元，主要原因是接待费根据开展科研活动任务接待批次、人数支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，厅本级组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金711.56万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.54%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

厅本级今年在部门决算中反映“亚洲博彩平台推荐‘十四五’科技创新规划编制”一般公共预算项目的绩效自评结果。

 “亚洲博彩平台推荐‘十四五’科技创新规划编制”项目自评综述：

亚洲博彩平台排名“十四五”科技创新规划编制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为150万元，执行数为105.9万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：编制完成《亚洲博彩平台推荐“十四五”科技创新规划》征求意见稿(1个规划，22个前期研究课题)，2021年已报政府常务会审议通过，待印发实施，未支出经费30%是各课题单位编制经费，待报政府常务会审议通过后支付。

 四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

厅本级2020年度机关运行经费支出196.56万元，比2019年减少203.64万元，降低50.90%。主要原因是：受疫情影响，本年培训、会议等以网络视频会议为主，所以运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

厅本级2020年度政府采购支出合计878.68万元，其中：政府采购货物支出41.07万元，比2019年增加16.94万元，增长70.20%，主要原因是：根据工作需要，办公设备、好处等采购增加。政府采购服务支出837.61万元，比2019年增加737.78万元，增长739.00%，主要原因是：我厅根据工作任务，增加网络维护、系统开发、科技宣传、科技金融等服务类项目采购。授予中小企业合同金额878.68万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额728.86万元，占政府采购支出合同总额的82.95%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，厅本级共有车辆5辆。其中，主要领导干部用车2辆，主要用于：保障单位厅主要领导公务出行;机要通信用车1辆，主要用于：单位机要文件交换;应急保障用车2辆，主要用于：机关公务人员应急参加自治区级会议。

（四）自治区科学技术厅本级（差额）

自治区科学技术厅本级（差额）决算表中，填报自治区无主管部门的直属企业、单位承担的科技项目经费拨款， 2020年度收入总计10676.5万元，全部为当年预算，支出与收入相，全部为科学技术支出，经济科目：其他商品服务支出等。其中：自然科学基金项目（2060203）250.5万元；应用技术研究与开发资金项目（2060402）1284万元；科技重大专项资金（2060901）4964万元；科技成果转化专项资金（2060404）4140万元；中央引导地方科技专项资金（2060503）38万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

厅本级决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王美玲    联系电话：0471-6328505