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2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

国际人才交流中心的主要职责任务是：承办全区各类人才因公出国（境）培训和部分党政人员赴境外考察工作的相关事宜；受中国国际人才交流中心（国际人才交流协会）委托，承办国外援助的专业技术人员赴境外培训项目的选员和派出工作；承担组织开展国外引资、引智、人才洽谈、专家招聘、人才资质评价和认定、各类外向型人才培训等工作；承担内蒙古国际人才网的信息系统建设、运行和维护，并指导全区国际人才信息平台建设；承担中国国际化人才外语考试（BFT）和全区公务员涉外知识外语培训工作。

二、机构设置

国际人才交流中心下设有综合科、服务科，无下级预算单位，经自治区编办核定事业编制8名，年末在职人数7名。本单位无下级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年国际人才交流中心一般公共预算财政拨款收入年初预算数84.42万元，调整预算数84.79万元，其中一般公共预算财政拨款84.40万元，其他收入0.39万元，主要原因是将利息收入也做了支出。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计84.79万元，其中：本年收入合计84.79万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计84.79万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少11.78万元，下降12.20%；支出总计减少11.78万元，下降12.20%。主要原因是年初预算时比去年同期少1人，拨款减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计84.79万元，其中：财政拨款收入84.40万元，占99.50%；其他收入0.39万元，占0.50%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计84.79万元，其中：基本支出84.79万元，占100.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计84.40万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计84.40万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少12.15万元，下降12.60%；支出减少12.15万元，下降12.60%。主要原因是年初预算时比去年同期少1人，拨款减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计84.40万元，其中：基本支出84.40万元，占100.00%；无项目支出。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出84.40万元，其中：人员经费79.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金，较上年减少11.83万元，主要原因是年初预算时比去年同期少1人，拨款减少；公用经费4.85万元，主要包括：办公费、物业费、邮电费、水费、电费，较上年减少0.32万元，主要原因是：因年初预算时在编人数较去年同期减少1人，拨款减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度无财政拨款“三公”经费预算，无“三公”经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度无财政拨款“三公”经费支出。

三、预算绩效情况说明

我单位本年没有项目支出预算，未开展绩效工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

本单位2020年度机构事业运行经费支出64.21万元，其中人员工资津补贴59.36万元，公用经费4.85万元，事业运行经费支出比2019年减少5.45万元，降低7.82%。主要原因是：本年初在编人数比上年度减少1人。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.13万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，与2019年相同，主要原因是：近两年未政府采购货物；政府采购工程支出0.00万元，与2019年相同，主要原因是：近两年无政府采购工程支出；政府采购服务支出0.13万元，比2019年增加0.13万元，主要原因是：本年采购物业服务0.13万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，其他用车2辆，是国际人才交流协会脱钩时将固定资产交回，待处置未使用。无单位价值50万元以上通用设备;无单位价值100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）事业运行经费：包括人员工资和基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：彭程    联系电话：0471-6296031