目   录

第一部分   部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分   其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分   名词解释

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分   2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分   部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区科学技术厅是自治区人民政府组成部门，为正厅级。

（二）部门主要职责

自治区科学技术厅贯彻党中央关于科技创新工作的方针政策，落实自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

１.牵头拟订自治区科技创新驱动发展战略及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

２.组织拟订自治区科技人才队伍建设规划和政策并监督实施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新创业人才队伍建设。

３.统筹推进自治区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推动科研机构和企业科技创新能力建设。承担推进科技军民融合发展相关工作。

４.编制自治区科技计划并监督实施，统筹关键共性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

５.牵头建立统一的全区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理自治区财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

６.拟订自治区基础研究规划、政策和标准并组织实施。组织协调自治区重大基础研究和应用基础研究。负责管理自治区自然科学基金。

７.牵头组织自治区重点实验室、工程技术研究中心建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

８.组织拟订高新技术发展、科技促进农牧业农村牧区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展自治区重点领域技术发展前瞻性研究，提出重大任务并监督实施。

９.牵头自治区技术转移体系建设，拟订科技成果管理、转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

10.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技创新平台、载体及园区建设。

11.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

12.组织实施自治区创新调查和科技报告制度，组织开展全区科技保密工作。

13.负责拟订自治区对外科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际国内科技合作与交流工作。指导盟市和有关部门对外科技合作与交流工作。

14.负责引进国外智力工作。拟订自治区引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订自治区出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。

15.负责自治区科学技术奖等奖项的评审组织工作。

16.完成自治区党委、政府交办的其他任务。

17.职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，优化科技资源配置。推动政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，统筹区内科技人才队伍建设和引进区内外智力工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，自治区科学技术厅部门预算包括：厅本级预算和厅属事业单位预算。

（一）自治区科学技术厅部门机构及人员基本情况

厅本级及下设独立预算单位共有15家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位2家，公益一类事业单位10家，公益二类事业单位2家。

2019年科技厅机关核定行政编制人数58人，实有在职人数58人，离休人员2人，退休人员73人；科技厅预算管理事业单位核定事业编制人数238人，实有在职人数178人，离休人员9人，退休人员625人，退职15人。

（二）自治区科学技术厅厅属单位设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：  

单位情况表

第二部分    2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算97083.27万元，部门管理的对下转移支付预算60180万元，合计157263.27万元，比2018年增加78333.73万元，增幅99.25%。

支出预算97083.27万元，部门管理的对下转移支付预算60180万元，合计157263.27万元，比2018年增加78333.73万元，增幅99.25%，

增加主要原因是项目经费增加，科技成果转化资金50000万元、科技创新引导奖励资金13050万元列入我厅部门预算，科技重大专项资金增加预算4500万元，应用技术研究与开发资金增加预算5500万元，自然科学基金增加预算3400万元，中央提前下达中央引导地方科技发展专项资金预算1680万元，外专局人才引智配套专项预算154万元，草原英才专项预算增加127万元。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入97083.27万元，部门管理的对下转移支付预算60180万元，合计157263.27万元，其中：本年财政一般公共预算财政拨款92366.74万元，加上部门管理的对下转移支付预算60180万元，合计152546.74，较上年增加77618.13万元，增幅103.59%；事业收入0万元，较上年减少35万元，减少的原因是体育科学研究所预算2019年划转到自治区体育局管理；事业单位经营收入100万元，与上年相同；其他收入45万元，是冶金院产品检验收入；上年结转预算4571.53万元，较上年增加878.60万元。用事业基金弥补的收支差额0万元。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出157263.27万元，其中：基本支出4910.74万元，较上年增加39.64万元，增幅0.81%；项目支出152252.53万元,其中本级项目支出92072.53万元，部门管理的对下转移支付项目支出60180万元；事业单位经营支出100万元，与上年相同。主要用于“机构运转、科技专项经费，专项业务活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算157118.27万元，其中：一般公共预算财政拨款96938.27万元，部门管理的对下转移支付预算60180万元，较上年增加78501.66万元，增幅99.85%。包括：一般公共预算财政拨款92366.74万元，部门管理的对下转移支付预算60180万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转4571.53万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类支出542万元，比上年增加67.26万元，增幅14.17%，增加主要原因是组织部草原英才专项经费预算增加。

2．社会保障和就业类支出1316.73万元，较上年增加138.95万元，增幅11.80%，增加的原因是医疗、养老保险、职业年金等社会保障缴费增加。

3．科学技术类支出94484.17万元，较上年增加46842.82万元，增幅98.03%。科学技术部门管理的对下转移支付60180万元，较上年增加31280万元。增长的主要原因是科技成果转化、科技创新引导奖励资金、中央提前下达中央引导地方科技发展专项资金列入我厅预算，自然科学基金增加预算3400万元。

4.卫生健康支出368.96万元，较上年减少1.1万元，减幅0.3%。

5.住房保障支出226.41万元，较上年增加5.82万元，增幅2.6%。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算40.76万元，比上年预算减少2.35万元，下降5.45%；本年预算比上年执行数减少5.4万元，下降11.70%。其中：

1．因公出国（境）费用10万元，与上年预算一致，本年预算比上年执行数减少6.38万元，下降38.95%。减少主要是由于厅属单位科研项目国际合作交流费根据科技项目合同书执行，未列入预算。

2．公务接待费3.46万元，比上年预算数减少0.75万元，下降17.81%，本年预算比上年执行数增加1.57万元，增长83.07%。

3．公务用车购置及运行维护费27.3万元，比上年预算减少1.6万元，下降5.54%，本年预算比上年执行数减少0.6万元，下降2.15%，全部用于公务用车运行维护费支出。按照公车改革相关规定，公务车辆减少，所以运行维护费减少。

第三部分   其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我厅机关运行经费财政拨款预算222.51万元，比上年减少0.55万元，下降0.24%。主要原因是在职人员减少，公用经费预算相应减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额7038.72万元，其中：政府采购货物预算    465.57万元，政府采购工程预算5950万元，政府采购服务预算    623.15万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆18辆，其中：

厅机关公务用车5辆，包括：应急通信用车1辆，用于机关公务人员应急参加自治区级会议；机要用车1辆，用于单位机要文件交换；老干部用车1辆，用于保障离退休干部急需用车；实务保障用车2辆，用于保障单位厅主要领导公务出行。

厅属事业单位13辆，包括公务车辆5辆，用于单位机要通信、应急、特种专业技术、业务用车和离退休干部服务用车等。其他车辆8辆，用于科研项目检测及国民体质检测等业务用车。单位价值100万元以上大型设备7台（套）。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目15个，公开绩效目标15个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算87501万元，占本级全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分   名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”  、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张红娥        联系电话:6967462

第六部分   部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

附件：

2019年预算绩效目标

科学技术厅2019年部门预算公开表