自治区科学技术厅2013年部门决算、“三公”经费决算公开说明

　　2013年科技厅部门决算认真贯彻执行有关国家财政政策，符合单位实际情况， 2013年行政事业单位预算执行与行政事业计划进度基本保持一致。 

　　一、科技厅部门预算执行情况 

　　1．收入支出结余情况 

　　2013年收入合计22108.79万元，支出合计23732.22万元， 2013年上年结转和结余4278.61万元，年末结余分配1357.13万元，年末结转和结余1298.05万元。 

　　2、收入支出与预算对比分析 

　　收入预、决算对比情况：2013年上年结转和结余4278.61万元，年初预算总收入51541.40万元，本年决算收入22108.79，较年初预算减幅57.10%；其中财政拨款年初预算49214.40万元，本年收入19573.38，较年初预算减幅60.23%；事业收入年初预算0万元，决算数2238.16万元；其他收入年初预算数2177万元，决算数34.19，较年初预算减幅98.43%；年初预算总支出51541.40万元，本年决算总支出23732.22万元，较年初预算减少53.96%，减少的主要原因是财政厅将科技项目款以指标形式下达其他厅局和盟市,不在决算中列支，所以年末财政拨款收入和支出减少。  

　　二、收入来源情况 

　　2013年收入合计22108.79万元，其中财政拨款19573.38万元,事业收入2238.16万元，经营收入263.05万元;其他收入34.19万元。 

　　三、支出情况 

　　2013年支出23732.22万元，共涉及24个科目，按具体功能分类科目用途说明如下： 

　　2010699其他财政事务支出15万元：高新企业工作认定经费； 

　　2011008引进人才费用33.2万元：草原英才专项经费； 

　　2060101行政运行657.54万元：机关在职人员经费； 

　　2060102一般行政管理事务748.09万元：政府批办的各类会议费； 

　　2060103机关服务25.2万元：机关服务中心在职人员经费 

　　2060203自然科学基金69万元：自然科学基金专项经费； 

　　2060301机构运行1,879.31万元：公益型事业单位在职人员经费； 

　　2060401机构运行415.56万元：开发型院所在职人员经费 

　　2060402应用技术研究与开发10,674.10万元：应用技术研究与开发专项资金支出； 

　　2060403产业技术研究与开发1,756.18万元：科技创新引导奖励资金专项经费支出； 

　　2060501机构运行598.47万元：服务类事业单位在职人员经费； 

　　2060502技术创新服务体系1,107.96万元：知识产权专项、专项业务等经费； 

　　2060503科技条件专项593.03万元：国家补助科研条件专项资金； 

　　2060901科技重大专项200万元：科技重大专项资金； 

　　2069901科技奖励296.33万元：自治区科研人员科技奖励经费； 

　　2069903转制科研机构211.17万元：转制科研院所运行费； 

　　2080501归口管理的行政单位离退休 337.13万元：科技厅机关离退休人员经费； 

　　2080502事业单位离退休3,014.53万元：厅属事业单位离退休人员经费； 

　　2080503离退休人员管理机构155.09万元：离退休人员管理服务中心在职人员及离退休人员管理经费； 

　　2111001能源节约利用269.14万元：建筑节能专项经费； 

　　2150804科技型中小企业技术创新基金87.6万元：国家中小企业创新基金专项经费； 

　　2210201住房公积金183.06万元：厅本级及厅属单位在职人员住房公积金。 

　　2299901其他支出199.69万元：生物院土地补偿款。 

　　四、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况： 

　　“三公”经费是指本部门（含本级及所属事业单位）通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的食宿、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　2013年“三公”经费支出101.89万元，其中因公出国费10万元，共有4人参加出国学习；公务招待费4.89万元；公务用车运行维护费87万元，2013末共有车辆22辆，本年没有新购置车辆。